Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
01020019 2023 02/01/2023 000000001020019 03.604.410/0001-30 UNDIME 3.3.9.0.39.99.02.00.0000 490,00 490,00 490,00
01310005 2022 31/01/2022 000000001310005 13.074.634/0001-30 J A LINS EPP 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 497.440,00 387.939,34 387.939,24