Despesas Realizadas

Empenho Ano Data Empenho Processo CPF / CNPJ Credor Cód. Despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$) Valor Pago (R$)
10140001 2024 14/10/2024 000000010140001 13.371.536/0001-65 LG CONTABILIDADE EIRELI 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 3.000,00 3.000,00 3.000,00
10140002 2024 14/10/2024 000000010140002 03.860.570/0001-40 MANGUABA TRANSPORTE LTDA 3.3.9.0.39.10.00.00.0000 4.000,00 4.000,00 4.000,00
10110001 2024 11/10/2024 000000010110001 13.074.634/0001-30 J A LINS EPP 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 24.298,46 24.298,46 0,00
10110002 2024 11/10/2024 000000010110002 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 2.188,80 2.188,80 0,00
10110003 2024 11/10/2024 000000010110003 28.663.376/0001-03 MINHA OFICINA CENTRO DE SERVICOS E INOVACOES EIRELI 3.3.9.0.30.39.00.00.0000 2.188,80 2.188,80 0,00
10100001 2024 10/10/2024 000000010100001 058.078.224-71 MARINA ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO 3.3.9.0.36.30.00.00.0000 3.520,00 3.520,00 3.520,00
10100002 2024 10/10/2024 000000010100002 687.696.795-68 MOZAEL PACHECO PEREIRA 3.3.9.0.36.30.00.00.0000 3.520,00 3.520,00 3.520,00
10090001 2024 09/10/2024 000000010090001 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 23.721,78 23.721,78 0,00
10090002 2024 09/10/2024 000000010090002 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 9.650,52 9.650,52 0,00
10090003 2024 09/10/2024 000000010090003 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.22.00.00.0000 16.167,47 16.167,47 0,00
10090004 2024 09/10/2024 000000010090004 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 17.939,00 17.939,00 0,00
10090005 2024 09/10/2024 000000010090005 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 10.476,90 10.476,90 0,00
10090006 2024 09/10/2024 000000010090006 09.200.788/0001-54 AV GUIMARAES E COMPANHIA COMERCIO LTDA 3.3.9.0.30.07.00.00.0000 4.282,00 4.282,00 0,00
10080001 2024 08/10/2024 000000010080001 18.538.208/0001-24 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD 3.3.3.0.41.39.00.00.0000 6.000,00 6.000,00 0,00
10040001 2024 04/10/2024 000000010040001 34.190.671/0001-84 POSTO FERREIRA E JACINTO LTDA 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 15.908,44 15.908,44 0,00
10040002 2024 04/10/2024 000000010040002 20.883.879/0001-74 PIMENTEL NETWORK SERV DE TELECOM EIRELI 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 3.982,00 3.982,00 0,00
10030001 2024 03/10/2024 000000010030001 17.811.038/0001-47 VIA NORTE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA ME 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 28.490,00 28.490,00 0,00
10030002 2024 03/10/2024 000000010030002 17.811.038/0001-47 VIA NORTE SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA ME 3.3.9.0.39.99.00.00.0000 18.990,00 18.990,00 0,00
10030003 2024 03/10/2024 000000010030003 34.190.671/0001-84 POSTO FERREIRA E JACINTO LTDA 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 31.260,56 31.260,56 0,00
10030004 2024 03/10/2024 000000010030004 34.190.671/0001-84 POSTO FERREIRA E JACINTO LTDA 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 17.418,49 17.418,49 0,00